部门工作

集团财务审计部牵头组织完成2019年第一次财务会审工作
时间:2019年08月01日信息来源:本站原创点击:

为防范化解重大风险,加强集团及各子公司对风险的防控意识, 2019年7月20日至7月29日在集团706会议室,集团财务审计部组织集团所有财务人员对集团及子公司、控股公司2018年9月至2019年6月期间的所有财务凭证进行会审。本次会审采用分组交互式会审的方式,坚持问题为导向,不仅要对三公经费、工会经费、福利费等合规性进行审核,必要时还需延伸至公司运营管理等其他方面的深层次检查。

通过本次会审发现,集团及各子公司财务凭证基本上都很规范,三公经费的标准、福利费标准等均符合相关规定,但部分子公司凭证仍存在财务凭证中缺少附件、费用支付漏审批、材料采购和管理流程待完善等问题。

会审结束后,针对于各家出现的问题,所有财务人员参与了讨论,并交换了各自的意见,大家均表示,定将会审的结果向各公司领导汇报,并根据公司相关制度进行整改,本次财务会审起到了防控风险,弥补公司管理漏洞的作用。(冯艳丽)